Gmina Dąbrowa Chełmińska

Uchwała nr L.460.2022RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 21 listopada 2022w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2022 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. D oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964) oraz art. 31a, art. 31b, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 584, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1733, 1561, 1692 i 2185), uchwala się co następuje:

Uchwała nr L.460.2022
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 21 listopada 2022

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. D oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964) oraz art. 31a, art. 31b, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 584, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1733, 1561, 1692 i 2185), uchwala się co następuje:


   § 1. W uchwale Nr XXXVIII.361.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia                 22 grudnia  2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2022 rok zmienionej Uchwałą Nr XXXIX.374.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XL.382.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLI.396.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 marca 2022 r., Uchwałą nr XLII.398.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLIII.405.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLIV.407.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.32.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.41.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 czerwca 2022 r., Uchwałą Nr XLV.427.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.44.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.49.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 lipca 2022 r., Uchwałą Nr XLVI.433.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 10 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.59.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.65.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 września 2022 r., Uchwałą Nr XLVII.441.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 września 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.78.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 września 2022 r., Uchwałą Nr XLVIII.443.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 października 2022 r., Uchwałą Nr XLIX.444.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 4 listopada 2022r., Zarządzeniem Nr 0050.98.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 listopada 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu na 2022 rok w wysokości 62 431 512,08  zł zwiększa się o kwotę       2 377 567,21 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 64 809 079,29 zł, z tego:
1. Dochody bieżące w kwocie     57 935 696,24 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 6 873 383,05 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.
 
2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości 66 400 326,16 zł  zwiększa się  o kwotę       2 377 567,21 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 68 777 893,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 55 721 290,57 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 20 653 582,46 zł,
b) dotacje w wysokości 2 198 318,37 zł,                                                   
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 348 000,00 zł;
2)  wydatki majątkowe w wysokości 13 056 602,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
 a) dotacje w wysokości 42 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 957 829,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.
 
3) § 6. Otrzymuje brzmienie:
 „§ 6.1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej        i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9 141 890,24 zł, zgodnie z załącznikiem          Nr 6.
 2. Określa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9 141 890,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
 4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  w wysokości  33 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.
 
4) § 9. Otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 513 599,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”.
 
5) § 10. Otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Ustala się dochody w kwocie 190 255,39 zł ogółem, w tym: 134 000,00 zł – wpływy  z opłat za zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych i 56 255,39 zł – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 305 087,17 zł ogółem, w tym: 209 087,17 zł - realizacja zadań określonych  w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 10 000,00 zł  - realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii i dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 63 000,00 zł oraz organizacja czasu wolnego (kultura i sport)  dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy - 23 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”.
 
6) § 12. Otrzymuje brzmienie:
„§ 12.1 Ustala się plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 320 508,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.
2. Ustala się plan środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku               z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w następujących wysokościach:
1) dochody – 2 192 408,10 zł,
2) wydatki  - 2 222 461,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16.”.
3. Ustala się plan wydatków w wysokości 450 000,00 zł na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15 % kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z załącznikiem Nr 17.”.
 
   §  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
Uzasadnienie do Uchwały Nr L.460.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
Zwiększa się dochody i wydatki oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:
 
DOCHODY
010-01095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 115,00 zł ogółem, w tym:
§ 0750 (dochody z dzierżawy) 114,66 zł
§ 0920 (pozostałe odsetki) 0,34 zł
 
600-60016 § 0970 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 94 000,00 zł (wpływy z różnych dochodów)
 
700-70005 § 0690 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 381,73 zł (wpływy z różnych opłat)
 
750-75011 (Urzędy Wojewódzkie):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 183,65 zł ogółem, w tym:
§ 2010 (dotacja zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.73.2022 z dnia 17 października 2022 r.) 1 178,00 zł
§ 2360 (5 % dochodów JST z tytułu udostępnienia danych osobowych) 5,65 zł
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 7 427,00 zł ogółem, w tym:
§ 2010 (dotacja zgodnie z decyzjami Wojewody Nr WFB.I.3120.3.74.2022 z dnia 18 października 2022 r., Nr WFB.I.3120.3.83.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. )
 
750-75023 § 0750 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4 895,00 zł (dochody z najmu)
 
754-75495 § 2100 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 762 600,00 zł (środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku  z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)
 
756-75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 051,00 zł (§ 0690 wpływy za udzielenie ślubu poza lokalem USC oraz  zaświadczenia USC na formularzu wielojęzycznym)
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 34,00 zł (§ 0970 wpływy z różnych dochodów)
 
758-75814 (Różne rozliczenia finansowe):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 24 058,94 zł ogółem, z tym:
§ 0921 (pozostałe odsetki) 4,32 zł
§ 0923 (pozostałe odsetki) 4,62 zł
§ 2100 (środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku  z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) 24 050,00 zł
 
801-80101 (Szkoły podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 92 299,28 zł ogółem, w tym:
§ 0750 (dochody z najmu) 2 478,80 zł
§ 0940 (wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych) 3 867,82 zł
§ 0960 (otrzymane darowizny) 1 095,40 zł
§ 0970 (wpływy z różnych dochodów) 1 200,00 zł
§ 2701 (środki na dofinansowanie projektu Erasmus +) 83 657,26 zł
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 5 010,00 zł ogółem, w tym:
§ 0690 (wpływy z różnych opłat) 1 010,00 zł
§ 0970 (wpływy z różnych dochodów) 4 000,00 zł
 
801-80104 (Przedszkola):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 51 345,67 zł ogółem, w tym:
§ 0660 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) 9 300,00 zł
§ 0670 (wpływy z opłat za wyżywienie) 41 000,00 zł
§ 0940 (wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych) 1 045,67 zł
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 67,00 zł (§ 0920 pozostałe odsetki)
 
801-80113 § 0950 (Dowożenie uczniów do szkół):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5 532,44 zł (wpływ TU za wypłacone odszkodowanie)
 
801-80148 § 0830 (Stołówki szkolne):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 15 500,00 zł (wpływy za wyżywienie)
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 35 000,00 zł (wpływy za wyżywienie)
 
801-80153 § 0970 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 98,50 zł (wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych)
 
852-85219 § 2010 (Ośrodki Pomocy Społecznej):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 2 289,00 zł  zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.82.2022 z dnia 15 listopada 2022 r.
 
852-85228 § 2010 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 20 160,00 zł  zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.82.2022 z dnia 15 listopada 2022 r.
 
852-85230 (Pomoc w zakresie dożywiania):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5 672,00 zł (§ 2100 środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku  z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 14 300,00 zł zgodnie z decyzja Wojewody Nr WFB.I.3120.3.77.2022 z dnia 28 października 2022 r. (§ 2030 dotacja)
 
852-85295 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 864 312,00 zł ogółem, w tym:
§ 2010 (zmniejszenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.84.2022z dnia 15 listopada 2022 r.) 96 040,00 zł
§ 2100 (środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku  z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) 768 272,00 zł
 
853-85395 § 2180 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 159 850,00 zł (z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych korzystających z innych źródeł ciepła)
 
854-85415 § 2100 (Pomoc materialna dla uczniów):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 9 000,00 zł (środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku  z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)
 
 
 
854-85495 § 2100 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 9 000,00 zł (środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku  z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)
 
855-85501 § 2060 (świadczenia wychowawcze):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 39 908,00 zł  zgodnie z decyzja Wojewody Nr WFB.I.3120.3.82.2022 z dnia 15 listopada 2022 r.
 
855-85502 § 2100 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 256 869,00 zł ogółem, w tym:
§ 2010 ( dotacja zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.82.2022 z dnia 15 listopada 2022 r.) 216 789,00 zł
§ 2100 (środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku  z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) 40 080,00 zł
 
855-85503 § 2010 (Karta Dużej Rodziny):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 470,00 zł zgodnie z decyzjami Wojewody Nr WFB.I.3120.3.75.2022 z dnia 19 października 2022 r., WFB.I.3120.84.2022z dnia 15 listopada 2022 r.
 
855-85513 § 2010 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 2 904,00 zł  zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.82.2022 z dnia 15 listopada 2022 r.
 
855-85595 § 2100 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 40 080,00 zł (środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku  z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)
 
WYDATKI
600-60016 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 14 560,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 7 000,00 zł
§ 6050 (zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi w sołectwie Borki”) 7 560,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 24 560,00 zł ogółem, w tym:
§ 4270 (zakup usług remontowych) 17 560,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 7 000,00 zł
 
700-70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 19 000,00 zł § 4300 (zakup usług pozostałych)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 19 000,00 zł § 6060 (wykupy gruntów)
 
710-71035 (Cmentarze):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 700,00 zł § 4300 (zakup usług pozostałych)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 8 700,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 3 700,00 zł
§ 4390 (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) 5 000,00 zł
 
750-75011 (Urzędy Wojewódzkie):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 178,00 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 984,62 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 169,26 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 24,12 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 7 427,00 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 6 207,79 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 1 067,12 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 152,09 zł
 
750-75023 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 22 493,91 zł ogółem, w tym:
§ 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 12 493,91 zł
§ 4100 (wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne) 2 800,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 1 800,00 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 300,00 zł
§ 4220 (zakup środków żywności) 500,00 zł
§ 4260 (zakup energii) 2 000,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 2 600,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 132 493,52 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 106 713,52 zł
§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 1 000,00 zł
§ 4260 (zakup energii) 12 080,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 12 500,00 zł
§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 200,00 zł
 
751-75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa):
- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 0,22 zł z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) do § 4270 (zakup usług remontowych)
 
754-75495 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 763 800,00 zł ogółem, w tym:
§ 3280 (świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy) 759 600,00 zł
§ 4350 (zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 1 800,00 zł
§ 4370 (zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) 305,00 zł
§ 4740 (wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 1 500,00 zł
§ 4850 (składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 295,00 zł
§ 4860 (pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy) 300,00 zł
 
801-80101 (Szkoły Podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 591 845,23 zł ogółem, w tym:
§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 3 000,00 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 5 000,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 94 063,11 zł
§ 4213 (zakup materiałów i wyposażenia) 48,48 zł
§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 1 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 12 723,10 zł
§ 4301 (zakup usług pozostałych) 84 365,79 zł
§ 4350 (zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 5 000,00 zł
§ 4370 (zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) 900,00 zł
§ 4701 (szkolenia) 1 038,93 zł
§ 4740 (wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 3 500,00 zł
§ 4750 (wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 29 000,00 zł
§ 4790 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 314 405,82 zł
§ 4800 (dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli) 31 300,00 zł
§ 4850 (składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 6 500,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 365 960,85 zł ogółem, w tym:
§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 3 600,00 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 52 400,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 108 470,00 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 62 000,00 zł
§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 5 000,00 zł
§ 4220 (zakup środków żywności) 1 900,00 zł
§ 4223 (zakup środków żywności) 0,67 zł
§ 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 2 584,50 zł
§ 4243 (zakup środków dydaktycznych i książek) 45,00 zł
§ 4260 (zakup energii) 4 500,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 115,10 zł
§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 1 200,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 4 000,00 zł
§ 4301 (zakup usług pozostałych) 1 747,46 zł
§ 4350 (zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 500,00 zł
§ 4360 (opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych) 2 900,00 zł
§ 4370 (zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) 1 600,00 zł
§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 34 700,00 zł
§ 4430 (różne opłaty i składki) 2 258,62 zł
§ 4700 (szkolenia) 789,50 zł
§ 4710 (wpłaty na PPK) 69 000,00 zł
§ 4740 (wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 3 100,00 zł
§ 4860 (pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy) 3 550,00 zł
 
801-80104 (Przedszkola):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 176 619,43 zł ogółem, w tym:
§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 3 000,00 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 10 000,00 zł
§ 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 900,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 7 100,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 18 289,43 zł
§ 4220 (zakup środków żywności) 35 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 1 500,00 zł
§ 4790 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 88 830,00 zł
§ 4800 (dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli) 8 000,00 zł
§ 4860 (pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy) 4 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 63 512,01 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 10 000,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 4 000,00 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 2 140,00 zł
§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 2 427,00 zł
§ 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 46,01 zł
§ 4280 (zakup usług zdrowotnych)  915,00 zł
§ 4330 (zakup usług przez JST) 4 000,00 zł
§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 1 158,00 zł
§ 4430 (różne opłaty i składki) 2 000,00 zł
§ 4700 (szkolenia) 1 226,00 zł
§ 4710 (wpłaty na PPK) 17 500,00 zł
§ 4740 (wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 7 700,00 zł
§ 4750 (wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 7 900,00 zł
§ 4850 (składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 2 500,00 zł
 
801-80107 (Świetlice szkolne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 66 410,00 zł ogółem, w tym:
§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 210,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 4 000,00 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 200,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 20 000,00 zł
§ 4260 (zakup energii) 2 000,00 zł
§ 4790 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 40 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 11 410,00 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 5 000,00 zł
§ 4260 (zakup energii) 1 250,00 zł
§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 360,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 2 000,00 zł
§ 4710 (wpłaty na PPK) 2 800,00 zł
 
801-80113 (Dowożenie uczniów do szkół):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 41 907,56 zł ogółem, w tym:
§ 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 7 127,56 zł
§ 4140 (wpłaty na PFRON) 500,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 28 280,00 zł
§ 4350 (zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 6 000,00 zł
 
801-80148 (Stołówki szkolne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków  o kwotę 17 900,00 zł ogółem, w tym:
§ 4220 (zakup środków żywności) 15 500,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 2 400,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 35 000,00 zł § 4300 (zakup usług pozostałych)
 
801-80149  (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki               i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 50 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 5 000,00 zł
§ 4790 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 45 000,00 zł
 
801-80150  (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki               i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 25 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 4 000,00 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 1 000,00 zł
§ 4790 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 20 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 141 000,00 zł § 4790 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli)
 
801-80153  § 4240 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 98,50 zł (zakup środków dydaktycznych i książek)
 
801-80195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 28 280,00 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 7 100,00 zł
§ 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 1 700,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 1 400,00 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 200,00 zł
§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 500,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 15 800,00 zł
§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 390,00 zł
§ 4430 (różne opłaty i składki) 990,00 zł
§ 4710 (wpłaty na PPK) 200,00 zł
 
851-85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi):
- dokonuje przeniesienia wydatków o kwotę 1 860,00 zł z § 4300 (zakup usług pozostałych) do § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe)
 
852-85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 100,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 3 800,00 zł
§ 4360 (opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych) 600,00 zł
§ 4700 (szkolenia) 500,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 7 289,00 zł ogółem, w tym:
§ 3110 (świadczenia społeczne) 2 289,00 zł
§ 4710 (wpłaty na PPK) 5 000,00 zł
 
852-85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 20 760,00 zł  § 4300 (zakup usług pozostałych)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 600,00 zł § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe)
 
852-85230 (Pomoc w zakresie dożywiania):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 672,00 zł § 3290 (świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 14 300,00 zł § 3110 (świadczenia społeczne)
 
 
852-85295 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 728,00 zł § 4170 (wynagrodzenie bezosobowe)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 869 040,00 zł ogółem, w tym:
§ 3110 (świadczenia społeczne) 94 157,00 zł
§ 3280 (świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy) 759 600,00 zł
§ 3290 (świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP) 5 672,00 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 4 728,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 500,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 1 383,00 zł
§ 4350 (zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)  800,00 zł
§ 4370 (zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) 305,00 zł
§ 4740 (wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 1 500,00 zł
§ 4850 (składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 295,00 zł
§ 4860 (pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy) 100,00 zł
 
853-85395 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 159 850,00 zł ogółem, w tym:
§ 3110 (świadczenia społeczne) 2 117 500,00 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 6 000,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 1 031,50 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 147,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 14 410,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 19 250,00 zł
§ 4700 (szkolenia) 1 489,00 zł
§ 4710 (wpłaty na PPK) 22,50 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 42 356,04 zł § 4430 (różne opłaty i składki)
 
854-85404  (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7 210,00 zł ogółem, w tym:
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 1 050,00 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 160,00 zł
§ 4790 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 6 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5 900,00 zł ogółem, w tym:
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 800,00 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 100,00 zł
§ 4790 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 5 000,00 zł
 
854-85415 § 3290 (Pomoc materialna dla uczniów):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł (świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP)
 
854-85495 § 3290 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł (świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP)
 
855-85501 (świadczenia wychowawcze):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 39 908,00 zł  ogółem, w tym:
§ 3110 (świadczenia społeczne) 39 776,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 132,00 zł
 
855-85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 256 869,00 zł ogółem, w tym:
§ 3110 (świadczenia społeczne) 211 393,00 zł
§ 3290 (świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP) 30 000,00 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 3 396,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 2 000,00 zł
§ 4350 (zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 380,00 zł
§ 4370 (zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) 700,00 zł
§ 4860 (pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy) 9 000,00 zł
 
855-85503 (Karta Dużej Rodziny):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 470,00 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 50,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 7,89 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 1,22 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 410,89 zł
 
855-85513 § 4130 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 904,00 zł  (składki na ubezpieczenie zdrowotne)
 
855-85595 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 40 080,00 zł ogółem, w tym:
§ 3290 (świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP) 30 000,00 zł
§ 4350 (zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 380,00 zł
§ 4370 (zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) 700,00 zł
§ 4860 (pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy) 9 000,00 zł
 
900-90003 § 4210 (Oczyszczanie miast i wsi):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 000,00 (zakup materiałów i wyposażenia)
 
921-92195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 200,00 zł  (FS Strzyżawa)
§ 4220 (zakup środków żywności) 800,00 zł (FS Strzyżawa)
 
926-92601 (Obiekty sportowe):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 600,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 1 000,00 zł (FS Strzyżawa)
§ 4270 (zakup usług remontowych) 2 600,00 zł.