string(32) "Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska" string(32) "Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska"

Uchwała nr L.460.2022RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 21 listopada 2022w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2022 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. D oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964) oraz art. 31a, art. 31b, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 584, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1733, 1561, 1692 i 2185), uchwala się co następuje:

Uchwała nr L.460.2022
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 21 listopada 2022


w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. D oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964) oraz art. 31a, art. 31b, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 584, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1733, 1561, 1692 i 2185), uchwala się co następuje:


   § 1. W uchwale Nr XXXVIII.361.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia                 22 grudnia  2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2022 rok zmienionej Uchwałą Nr XXXIX.374.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XL.382.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLI.396.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 marca 2022 r., Uchwałą nr XLII.398.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLIII.405.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLIV.407.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.32.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.41.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 czerwca 2022 r., Uchwałą Nr XLV.427.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.44.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.49.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 lipca 2022 r., Uchwałą Nr XLVI.433.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 10 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.59.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.65.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 września 2022 r., Uchwałą Nr XLVII.441.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 września 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.78.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 września 2022 r., Uchwałą Nr XLVIII.443.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 października 2022 r., Uchwałą Nr XLIX.444.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 4 listopada 2022r., Zarządzeniem Nr 0050.98.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 listopada 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu na 2022 rok w wysokości 62 431 512,08  zł zwiększa się o kwotę       2 377 567,21 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 64 809 079,29 zł, z tego:
1. Dochody bieżące w kwocie     57 935 696,24 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 6 873 383,05 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.
 
2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości 66 400 326,16 zł  zwiększa się  o kwotę       2 377 567,21 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 68 777 893,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 55 721 290,57 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 20 653 582,46 zł,
b) dotacje w wysokości 2 198 318,37 zł,                                                   
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 348 000,00 zł;
2)  wydatki majątkowe w wysokości 13 056 602,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
 a) dotacje w wysokości 42 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 957 829,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.
 
3) § 6. Otrzymuje brzmienie:
 „§ 6.1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej        i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9 141 890,24 zł, zgodnie z załącznikiem          Nr 6.
 2. Określa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9 141 890,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
 4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  w wysokości  33 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.
 
4) § 9. Otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 513 599,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”.
 
5) § 10. Otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Ustala się dochody w kwocie 190 255,39 zł ogółem, w tym: 134 000,00 zł – wpływy  z opłat za zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych i 56 255,39 zł – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 305 087,17 zł ogółem, w tym: 209 087,17 zł - realizacja zadań określonych  w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 10 000,00 zł  - realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii i dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 63 000,00 zł oraz organizacja czasu wolnego (kultura i sport)  dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy - 23 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”.
 
6) § 12. Otrzymuje brzmienie:
„§ 12.1 Ustala się plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 320 508,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.
2. Ustala się plan środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku               z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w następujących wysokościach:
1) dochody – 2 192 408,10 zł,
2) wydatki  - 2 222 461,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16.”.
3. Ustala się plan wydatków w wysokości 450 000,00 zł na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15 % kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z załącznikiem Nr 17.”.
 
   §  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
   § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i  podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr L.460.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
Zwiększa się dochody i wydatki oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:
 
DOCHODY
010-01095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 115,00 zł ogółem, w tym:
§ 0750 (dochody z dzierżawy) 114,66 zł
§ 0920 (pozostałe odsetki) 0,34 zł
 
600-60016 § 0970 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 94 000,00 zł (wpływy z różnych dochodów)
 
700-70005 § 0690 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 381,73 zł (wpływy z różnych opłat)
 
750-75011 (Urzędy Wojewódzkie):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 183,65 zł ogółem, w tym:
§ 2010 (dotacja zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.73.2022 z dnia 17 października 2022 r.) 1 178,00 zł
§ 2360 (5 % dochodów JST z tytułu udostępnienia danych osobowych) 5,65 zł
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 7 427,00 zł ogółem, w tym:
§ 2010 (dotacja zgodnie z decyzjami Wojewody Nr WFB.I.3120.3.74.2022 z dnia 18 października 2022 r., Nr WFB.I.3120.3.83.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. )
 
750-75023 § 0750 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4 895,00 zł (dochody z najmu)
 
754-75495 § 2100 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 762 600,00 zł (środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku  z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)
 
756-75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 051,00 zł (§ 0690 wpływy za udzielenie ślubu poza lokalem USC oraz  zaświadczenia USC na formularzu wielojęzycznym)
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 34,00 zł (§ 0970 wpływy z różnych dochodów)
 
758-75814 (Różne rozliczenia finansowe):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 24 058,94 zł ogółem, z tym:
§ 0921 (pozostałe odsetki) 4,32 zł
§ 0923 (pozostałe odsetki) 4,62 zł
§ 2100 (środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku  z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) 24 050,00 zł
 
801-80101 (Szkoły podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 92 299,28 zł ogółem, w tym:
§ 0750 (dochody z najmu) 2 478,80 zł
§ 0940 (wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych) 3 867,82 zł
§ 0960 (otrzymane darowizny) 1 095,40 zł
§ 0970 (wpływy z różnych dochodów) 1 200,00 zł
§ 2701 (środki na dofinansowanie projektu Erasmus +) 83 657,26 zł
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 5 010,00 zł ogółem, w tym:
§ 0690 (wpływy z różnych opłat) 1 010,00 zł
§ 0970 (wpływy z różnych dochodów) 4 000,00 zł
 
801-80104 (Przedszkola):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 51 345,67 zł ogółem, w tym:
§ 0660 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) 9 300,00 zł
§ 0670 (wpływy z opłat za wyżywienie) 41 000,00 zł
§ 0940 (wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych) 1 045,67 zł
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 67,00 zł (§ 0920 pozostałe odsetki)
 
801-80113 § 0950 (Dowożenie uczniów do szkół):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5 532,44 zł (wpływ TU za wypłacone odszkodowanie)
 
801-80148 § 0830 (Stołówki szkolne):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 15 500,00 zł (wpływy za wyżywienie)
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 35 000,00 zł (wpływy za wyżywienie)
 
801-80153 § 0970 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 98,50 zł (wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych)
 
852-85219 § 2010 (Ośrodki Pomocy Społecznej):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 2 289,00 zł  zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.82.2022 z dnia 15 listopada 2022 r.
 
852-85228 § 2010 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 20 160,00 zł  zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.82.2022 z dnia 15 listopada 2022 r.
 
852-85230 (Pomoc w zakresie dożywiania):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5 672,00 zł (§ 2100 środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku  z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 14 300,00 zł zgodnie z decyzja Wojewody Nr WFB.I.3120.3.77.2022 z dnia 28 października 2022 r. (§ 2030 dotacja)
 
852-85295 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 864 312,00 zł ogółem, w tym:
§ 2010 (zmniejszenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.84.2022z dnia 15 listopada 2022 r.) 96 040,00 zł
§ 2100 (środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku  z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) 768 272,00 zł
 
853-85395 § 2180 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 159 850,00 zł (z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych korzystających z innych źródeł ciepła)
 
854-85415 § 2100 (Pomoc materialna dla uczniów):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 9 000,00 zł (środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku  z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)
 
 
 
854-85495 § 2100 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 9 000,00 zł (środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku  z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)
 
855-85501 § 2060 (świadczenia wychowawcze):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 39 908,00 zł  zgodnie z decyzja Wojewody Nr WFB.I.3120.3.82.2022 z dnia 15 listopada 2022 r.
 
855-85502 § 2100 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 256 869,00 zł ogółem, w tym:
§ 2010 ( dotacja zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.82.2022 z dnia 15 listopada 2022 r.) 216 789,00 zł
§ 2100 (środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku  z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) 40 080,00 zł
 
855-85503 § 2010 (Karta Dużej Rodziny):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 470,00 zł zgodnie z decyzjami Wojewody Nr WFB.I.3120.3.75.2022 z dnia 19 października 2022 r., WFB.I.3120.84.2022z dnia 15 listopada 2022 r.
 
855-85513 § 2010 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 2 904,00 zł  zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.82.2022 z dnia 15 listopada 2022 r.
 
855-85595 § 2100 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 40 080,00 zł (środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku  z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)
 
WYDATKI
600-60016 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 14 560,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 7 000,00 zł
§ 6050 (zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi w sołectwie Borki”) 7 560,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 24 560,00 zł ogółem, w tym:
§ 4270 (zakup usług remontowych) 17 560,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 7 000,00 zł
 
700-70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 19 000,00 zł § 4300 (zakup usług pozostałych)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 19 000,00 zł § 6060 (wykupy gruntów)
 
710-71035 (Cmentarze):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 700,00 zł § 4300 (zakup usług pozostałych)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 8 700,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 3 700,00 zł
§ 4390 (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) 5 000,00 zł
 
750-75011 (Urzędy Wojewódzkie):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 178,00 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 984,62 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 169,26 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 24,12 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 7 427,00 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 6 207,79 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 1 067,12 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 152,09 zł
 
750-75023 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 22 493,91 zł ogółem, w tym:
§ 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 12 493,91 zł
§ 4100 (wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne) 2 800,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 1 800,00 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 300,00 zł
§ 4220 (zakup środków żywności) 500,00 zł
§ 4260 (zakup energii) 2 000,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 2 600,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 132 493,52 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 106 713,52 zł
§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 1 000,00 zł
§ 4260 (zakup energii) 12 080,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 12 500,00 zł
§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 200,00 zł
 
751-75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa):
- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 0,22 zł z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) do § 4270 (zakup usług remontowych)
 
754-75495 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 763 800,00 zł ogółem, w tym:
§ 3280 (świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy) 759 600,00 zł
§ 4350 (zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 1 800,00 zł
§ 4370 (zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) 305,00 zł
§ 4740 (wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 1 500,00 zł
§ 4850 (składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 295,00 zł
§ 4860 (pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy) 300,00 zł
 
801-80101 (Szkoły Podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 591 845,23 zł ogółem, w tym:
§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 3 000,00 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 5 000,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 94 063,11 zł
§ 4213 (zakup materiałów i wyposażenia) 48,48 zł
§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 1 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 12 723,10 zł
§ 4301 (zakup usług pozostałych) 84 365,79 zł
§ 4350 (zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 5 000,00 zł
§ 4370 (zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) 900,00 zł
§ 4701 (szkolenia) 1 038,93 zł
§ 4740 (wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 3 500,00 zł
§ 4750 (wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 29 000,00 zł
§ 4790 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 314 405,82 zł
§ 4800 (dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli) 31 300,00 zł
§ 4850 (składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 6 500,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 365 960,85 zł ogółem, w tym:
§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 3 600,00 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 52 400,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 108 470,00 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 62 000,00 zł
§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 5 000,00 zł
§ 4220 (zakup środków żywności) 1 900,00 zł
§ 4223 (zakup środków żywności) 0,67 zł
§ 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 2 584,50 zł
§ 4243 (zakup środków dydaktycznych i książek) 45,00 zł
§ 4260 (zakup energii) 4 500,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 115,10 zł
§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 1 200,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 4 000,00 zł
§ 4301 (zakup usług pozostałych) 1 747,46 zł
§ 4350 (zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 500,00 zł
§ 4360 (opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych) 2 900,00 zł
§ 4370 (zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) 1 600,00 zł
§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 34 700,00 zł
§ 4430 (różne opłaty i składki) 2 258,62 zł
§ 4700 (szkolenia) 789,50 zł
§ 4710 (wpłaty na PPK) 69 000,00 zł
§ 4740 (wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 3 100,00 zł
§ 4860 (pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy) 3 550,00 zł
 
801-80104 (Przedszkola):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 176 619,43 zł ogółem, w tym:
§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 3 000,00 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 10 000,00 zł
§ 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 900,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 7 100,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 18 289,43 zł
§ 4220 (zakup środków żywności) 35 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 1 500,00 zł
§ 4790 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 88 830,00 zł
§ 4800 (dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli) 8 000,00 zł
§ 4860 (pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy) 4 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 63 512,01 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 10 000,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 4 000,00 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 2 140,00 zł
§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 2 427,00 zł
§ 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 46,01 zł
§ 4280 (zakup usług zdrowotnych)  915,00 zł
§ 4330 (zakup usług przez JST) 4 000,00 zł
§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 1 158,00 zł
§ 4430 (różne opłaty i składki) 2 000,00 zł
§ 4700 (szkolenia) 1 226,00 zł
§ 4710 (wpłaty na PPK) 17 500,00 zł
§ 4740 (wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 7 700,00 zł
§ 4750 (wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 7 900,00 zł
§ 4850 (składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 2 500,00 zł
 
801-80107 (Świetlice szkolne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 66 410,00 zł ogółem, w tym:
§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 210,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 4 000,00 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 200,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 20 000,00 zł
§ 4260 (zakup energii) 2 000,00 zł
§ 4790 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 40 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 11 410,00 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 5 000,00 zł
§ 4260 (zakup energii) 1 250,00 zł
§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 360,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 2 000,00 zł
§ 4710 (wpłaty na PPK) 2 800,00 zł
 
801-80113 (Dowożenie uczniów do szkół):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 41 907,56 zł ogółem, w tym:
§ 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 7 127,56 zł
§ 4140 (wpłaty na PFRON) 500,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 28 280,00 zł
§ 4350 (zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 6 000,00 zł
 
801-80148 (Stołówki szkolne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków  o kwotę 17 900,00 zł ogółem, w tym:
§ 4220 (zakup środków żywności) 15 500,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 2 400,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 35 000,00 zł § 4300 (zakup usług pozostałych)
 
801-80149  (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki               i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 50 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 5 000,00 zł
§ 4790 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 45 000,00 zł
 
801-80150  (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki               i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 25 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 4 000,00 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 1 000,00 zł
§ 4790 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 20 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 141 000,00 zł § 4790 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli)
 
801-80153  § 4240 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 98,50 zł (zakup środków dydaktycznych i książek)
 
801-80195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 28 280,00 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 7 100,00 zł
§ 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 1 700,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 1 400,00 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 200,00 zł
§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 500,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 15 800,00 zł
§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 390,00 zł
§ 4430 (różne opłaty i składki) 990,00 zł
§ 4710 (wpłaty na PPK) 200,00 zł
 
851-85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi):
- dokonuje przeniesienia wydatków o kwotę 1 860,00 zł z § 4300 (zakup usług pozostałych) do § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe)
 
852-85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 100,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 3 800,00 zł
§ 4360 (opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych) 600,00 zł
§ 4700 (szkolenia) 500,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 7 289,00 zł ogółem, w tym:
§ 3110 (świadczenia społeczne) 2 289,00 zł
§ 4710 (wpłaty na PPK) 5 000,00 zł
 
852-85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 20 760,00 zł  § 4300 (zakup usług pozostałych)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 600,00 zł § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe)
 
852-85230 (Pomoc w zakresie dożywiania):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 672,00 zł § 3290 (świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 14 300,00 zł § 3110 (świadczenia społeczne)
 
 
852-85295 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 728,00 zł § 4170 (wynagrodzenie bezosobowe)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 869 040,00 zł ogółem, w tym:
§ 3110 (świadczenia społeczne) 94 157,00 zł
§ 3280 (świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy) 759 600,00 zł
§ 3290 (świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP) 5 672,00 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 4 728,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 500,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 1 383,00 zł
§ 4350 (zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)  800,00 zł
§ 4370 (zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) 305,00 zł
§ 4740 (wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 1 500,00 zł
§ 4850 (składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 295,00 zł
§ 4860 (pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy) 100,00 zł
 
853-85395 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 159 850,00 zł ogółem, w tym:
§ 3110 (świadczenia społeczne) 2 117 500,00 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 6 000,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 1 031,50 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 147,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 14 410,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 19 250,00 zł
§ 4700 (szkolenia) 1 489,00 zł
§ 4710 (wpłaty na PPK) 22,50 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 42 356,04 zł § 4430 (różne opłaty i składki)
 
854-85404  (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7 210,00 zł ogółem, w tym:
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 1 050,00 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 160,00 zł
§ 4790 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 6 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5 900,00 zł ogółem, w tym:
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 800,00 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 100,00 zł
§ 4790 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 5 000,00 zł
 
854-85415 § 3290 (Pomoc materialna dla uczniów):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł (świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP)
 
854-85495 § 3290 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł (świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP)
 
855-85501 (świadczenia wychowawcze):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 39 908,00 zł  ogółem, w tym:
§ 3110 (świadczenia społeczne) 39 776,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 132,00 zł
 
855-85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 256 869,00 zł ogółem, w tym:
§ 3110 (świadczenia społeczne) 211 393,00 zł
§ 3290 (świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP) 30 000,00 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 3 396,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 2 000,00 zł
§ 4350 (zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 380,00 zł
§ 4370 (zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) 700,00 zł
§ 4860 (pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy) 9 000,00 zł
 
855-85503 (Karta Dużej Rodziny):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 470,00 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 50,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 7,89 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 1,22 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 410,89 zł
 
855-85513 § 4130 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 904,00 zł  (składki na ubezpieczenie zdrowotne)
 
855-85595 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 40 080,00 zł ogółem, w tym:
§ 3290 (świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP) 30 000,00 zł
§ 4350 (zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 380,00 zł
§ 4370 (zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) 700,00 zł
§ 4860 (pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy) 9 000,00 zł
 
900-90003 § 4210 (Oczyszczanie miast i wsi):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 000,00 (zakup materiałów i wyposażenia)
 
921-92195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 200,00 zł  (FS Strzyżawa)
§ 4220 (zakup środków żywności) 800,00 zł (FS Strzyżawa)
 
926-92601 (Obiekty sportowe):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 600,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 1 000,00 zł (FS Strzyżawa)
§ 4270 (zakup usług remontowych) 2 600,00 zł.
 
 
Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanych decyzji, złożonych wniosków przez pracowników Urzędu Gminy i Kierowników jednostek organizacyjnych oraz planowanego wykonania.

Załącznik Nr 1.pdf (251kB) pdf
Załącznik Nr 2.pdf (381kB) pdf
Załącznik Nr 3.pdf (277kB) pdf
Załącznik nr 4.pdf (126kB) pdf
Załącznik Nr 6.pdf (122kB) pdf
Załącznik Nr 7.pdf (161kB) pdf
Załącznik nr 12.pdf (275kB) pdf
Załącznik Nr 13.pdf (216kB) pdf
Załącznik Nr 16.pdf (225kB) pdf

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz.6121 z dnia 2022-11-28

metryczka


Opublikował: Barbara Piórkowska (25 listopada 2022, 14:38:45)

Ostatnia zmiana: Barbara Piórkowska (29 listopada 2022, 13:00:38)
Zmieniono: publikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 619