PROTOKÓŁ NR 54/14 KOMISJI REWIZYJNEJ

P R O T O K Ó Ł   NR 54/14
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 23 września 2014 roku.
 
Posiedzeniu przewodniczył Ryszard Kaczor – Przewodniczący Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
- Krystyna Kalinowska – Sekretarz Gminy.  
 
Temat posiedzenia:
 
Przeprowadzenie czynności kontrolnych w zakresie realizacji wydatków budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska za rok 2013 w rozdziale 75023 Urzędy Gmin.
 
Działając na podstawie uchwały nr XXXII.290.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2014 rok podczas prowadzenia czynności kontrolnych stwierdziła, co następuje:
w  związku z przeprowadzoną  przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy kontrolą kompleksową gospodarki finansowej i zamówień publicznych gminy za rok 2013, w okresie od dniach  9 kwietnia do 6 czerwca 2014 r., która w zakresie tego rozdziału objętego zakresem kontroli Komisji Rewizyjnej nie wykazano żadnych nieprawidłowości.
Komisja uznała, że powielenie kontroli w tym samym zakresie jest nieuzasadnione.
W związku z powyższym Komisja dokonała szczegółowej analizy wybranych losowo paragrafów 4170, 4350, 4700 oraz zapoznała się z protokołem kontroli RIO
 
Kontrolą objęto wydatki  budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska za rok 2013 w losowo wybranych paragrafach rozdziału 75023 Urzędy Gmin.
 
Kontroli dokonano na podstawie:
-       kart wydatków budżetowych,
-       faktur,
-       zestawień list płac,
-       zawartych umów,
-       sprawozdań księgowych,
-       informacji i wyjaśnień Sekretarz Gminy.
 
Komisja Rewizyjna w wyniku dokonanych czynności kontrolnych oraz wysłuchaniu wyjaśnień Sekretarz Gminy nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie realizacji wydatków budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska za rok 2013 w rozdziale 75023 Urzędy Gmin.
Wydatki realizowane terminowo i zgodnie z zawartymi umowami.
 
Mając na uwadze zakres kontrolowanych spraw oraz zapisy protokołu kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy, Komisja nie wniosła uwag do przedmiotu kontroli.
 
 
Na tym posiedzenie zakończono.

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska-Wadych (23 września 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (24 października 2014, 12:50:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 534