Gmina Dąbrowa Chełmińska

  Na podstawie  art. 257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372)  zarządza się, co następuje:
 
§ 1.  W uchwale Nr XXIV.240.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia  22 grudnia  2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok  zmienioną Uchwałą Nr XXVI.254.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XXVII.256.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.11.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 10 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXVIII.271.2021 r. Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.24.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXIX.274.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXX.278.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.29.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXI.288.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  z dnia 26 maja 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.35.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska  z dnia 1 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.38.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 czerwca 2021 r., Uchwałą Nr XXXII.303.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  z dnia 23 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.45.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.49.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 lipca 2021 r., Uchwałą Nr XXXIII.309.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 4 sierpnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.53.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 sierpnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.54.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 sierpnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXIV.323.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.62.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 września 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu na 2021 rok w wysokości 49 011 008,80 zł zwiększa się  o kwotę       1 356 704,99 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 50 367 713,79 zł, z tego:
1. Dochody bieżące w kwocie  46 609 664,53 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie  3 758 049,26 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.
 
2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2021 rok w wysokości 51 602 444,61 zł zwiększa się o kwotę 1 356 704,99 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 52 959 149,60 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 45 589 175,73 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 18 959 682,63 zł,
b) dotacje w wysokości 2 009 995,81 zł,                                                   
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;
2)  wydatki majątkowe w wysokości 7 369 973,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
 a) dotacje w wysokości 304 680,00 zł.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 720 404,48 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 4.”.
 
 
3) § 6. Otrzymuje brzmienie:
„§ 6.1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej          i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13 007 589,84 zł, zgodnie z załącznikiem  Nr 6.
 2. Określa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13 007 589,84 zł, zgodnie z załącznikiem  Nr 7.
 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie                       z załącznikiem Nr 8.
4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości  30 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.
 
  §  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.66.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska  dnia 15 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
 
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 356 704,99 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach działu.
 
DOCHODY
852-85214 § 2030 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4 730,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody            Nr WFB.I.3120.3.72.2021 z dnia 13 października 2021 r.
 
852-85215 § 2010 (Dodatki mieszkaniowe):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 9,99 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.71.2021 z dnia 8 października 2021 r.
 
852-85219 (Ośrodki pomocy społecznej):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 10 714,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody         Nr WFB.I.3120.3.70.2021 z dnia 11 października 2021 r. (§ 2030)
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 520,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody            Nr WFB.I.3120.3.72.2021 z dnia 13 października 2021 r.(§ 2010)
 
852-85228 § 2010 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 24 800,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody          Nr WFB.I.3120.3.72.2021 z dnia 13 października 2021 r.
 
855-85501 § 2060 (Świadczenia wychowawcze):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 001 390,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody      Nr WFB.I.3120.3.70.2021 z dnia 11 października 2021 r.
 
855-85502 § 2010 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 314 541,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody        Nr WFB.I.3120.3.70.2021 z dnia 11 października 2021 r.
 
WYDATKI
600-60014 (Drogi publiczne powiatowe):
– dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 3 500,00 zł z § 4270 (zakup usług remontowych) do § 4300 (zakup usług pozostałych)
 
600-60016 (Drogi publiczne gminne):
– dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 6 800,00 zł z § 4300 (zakup usług pozostałych) do § 4270 (zakup usług remontowych)
 
750-75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego):
– dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 30,00 zł z § 4210 (zakup materiałów                i wyposażenia) do § 4430 (różne opłaty i składki)
 
852-85214 § 3110 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe):
– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 730,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych
 
852-85215 (Dodatki mieszkaniowe):
– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 9,99 zł ogółem, w tym:
§ 3110 (świadczenia społeczne) 9,79 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 0,20 zł
 
852-85219 (Ośrodki pomocy społecznej):
– dokonuje się zwiększenia wydatków o  kwotę 16 034,00 zł ogółem, w tym:
§ 3110 (świadczenia społeczne) 520,00 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 8 953,25 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 1 541,75 zł
§ 4120 (składki na FP) 219,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 4 000,00 zł
§ 4430 (różne opłaty i składki) 800,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 6 989,46 zł (§ 4010 wynagrodzenia osobowe)
 
852-85228 § 4300 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze):
– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 24 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla firmy świadczącej usługi opiekuńcze na terenie gminy
 
852-85295 (Pozostała działalność):
– dokonuje się zwiększenia wydatków o  kwotę 3 898,60 zł ogółem, w tym:
§ 4217 (zakup materiałów i wyposażenia) 998,14 zł
§ 4219 (zakup materiałów i wyposażenia) 2 900,46 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 709,14 zł ogółem, w tym:
§ 4307 (zakup usług pozostałych) 998,14 zł
§ 4309 (zakup usług pozostałych) 711,00 zł
 
855-85501 (Świadczenia wychowawcze):
– dokonuje się zwiększenia wydatków o  kwotę 1 002 293,00 zł ogółem, w tym:
§ 3110 (świadczenia społeczne) 992 878,00 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 3 222,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 52,00 zł
§ 4120 (składki na FP) 6,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 6 135,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 903,00 zł ogółem, w tym:
§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 170,00 zł
§ 4610 (koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego) 100,00 zł
§ 4700 (szkolenia) 51,00 zł
§ 4710 (wpłaty na PPK) 582,00 zł
 
855-85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):
– dokonuje się zwiększenia wydatków o  kwotę 316 941,00 zł ogółem, w tym:
§ 3110 (świadczenia społeczne) 290 099,00 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 6 442,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 20 350,00 zł
§ 4120 (składki na FP) 50,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 400,00 zł ogółem, w tym:
§ 4270 (zakup usług remontowych) 500,00 zł
§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 700,00 zł
§ 4700 (szkolenia) 800,00 zł
§ 4710 (wpłaty na PPK) 400,00 zł
 
900-90003 § 4300 (Oczyszczanie miast i wsi):
– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł (zakup usług pozostałych)
 
900-90004 § 4300 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach):
– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł (zakup usług pozostałych).
 
Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanych decyzji, otrzymanych wniosków oraz planowanego wykonania.

metryczka

Opublikował: Barbara Piórkowska (21 października 2021, 13:39:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 724